一、基本情况

　　（一）项目实施情况

　　根据《广州市荔湾区发展和改革局关于广佛高质量发展融合实验区-荔湾区水环境品质提升工程项目建议书的复函》（荔发改投批〔2022〕10号），本项目建设范围涵盖我区22条街道，主要建设内容为对荔湾区行政区域范围内的水体环境进行整治、完善单元排水达标、维护修缮河涌用水、海绵城市等19个子项目。项目实施年度为2022年-2026年。

　　（二）财政支出情况

　　2024年，广佛高质量发展融合实验区-荔湾区水环境品质提升工程共使用专项债资金12200万元，累计完成支付12200万元，完成率100%。结合本项目的子项实际推进进度及资金需求，按照项目法分配资金，本年度内支出的子项合计5宗，分别为：荔湾区供水服务到终端供水设施维修改造工程、老旧小区排水单元达标创建工程（茶滘街片区）、老旧小区排水单元达标创建工程（荔湾南片区不含茶滘街）、2024年荔湾区水务局荔湾湖流域幸福河湖-河湖智慧管护系统建设项目、2024年荔湾区水务局智慧水务系统建设项目方案编制服务。该项目财务资料真实完整，财务按债券支付有关制度核算、严格按规定用途和标准使用资金，无虚列、截留、挤占、挪用等问题。

　　（三）项目管理情况

　　项目已按规定履行报批手续，按规定开展项目招投标、建设。本项目2024年支出的子项及项目进度为：2024年，使用该区债券资金的子项有5个项目，一是荔湾区供水服务到终端供水设施维修改造项目，截至2024年，我单位组织市自来水公司开展荔湾区供水服务到终端设施维修改造工程。在各单位的通力合作、共同努力下，我区累计改造35095户，超额完成改造任务，居民自发赠旗三十余面，省市各级媒体报道十余次，让13万户余居民用上放心水。同时，加快推进项目评审、结算工作，完成了两批项目结算财政评审；二是老旧小区排水单元达标创建工程（茶滘街片区），形象进度为100%，并且于2025年1月21日组织项目竣工验收工作，三是老旧小区排水单元达标创建工程（荔湾南片区不含茶滘街），形象进度为100%，整个项目管网已完工，现组织各参建单位完善竣工验收工作；四是2024年荔湾区水务局荔湾湖流域幸福河湖-河湖智慧管护系统建设项目，现该项目总进度 55%。其中定制软件开发服务方面，完成河湖监视中心（大屏端）、河湖综合监管应用（业务端）、河湖移动巡检终端（粤政易端）基本功能开发。信息化基础设施建设方面，河涌前端感知监测设施部分完成荔枝湾涌雨水情视频监测站点安装调试。数据治理服务方面，完成 415 条断面测量；完成荔湾湖水下地形图数据采集；五是2024年荔湾区水务局智慧水务系统建设项目方案编制服务，现已经完成该项目方案的初步编制工作，并报政数局进行审核，后续将持续完善该项目方案。

　　项目在实施过程中，荔湾区水务局作为行业主管部门，严格履行监管职责，全程对该项目进行业务指导与管理，建立严谨细致的评价作风，提高管理者的素质，切实保证项目质量，使绩效评价对管理发展真正起到推动作用，提高工作绩效的改进状况和管理效率。同时定期收集项目绩效运行信息，开展事中绩效监控，分析预测绩效运行趋势，加快项目执行进度。

　　（四）项目绩效管理情况

　　1.本项目实施期绩效目标为：通过实施广佛高质量发展融合实验区——荔湾片区水环境品质提升工程，围绕建设“广佛高质量发展融合试验区”总体定位，进一步完善区域内城市基础服务设施，推动两市实现深度融合和携手共进；重点建设区域内管网工程及其相关配套工程，提升流域防洪排涝能力，改善荔湾区河涌水环境，构建系统性、连续性、高品质的生态生活空间。

　　2.当年度目标为：

　　通过实施广佛高质量发展融合实验区——荔湾片区水环境品质提升工程，重点建设荔湾区老旧小区排水单元达标创建、供水服务到终端、共用用水设施改造、智慧水务建设，提升流域防洪排涝能力，改善荔湾区河涌水环境，构建系统性、连续性、高品质的生态生活空间。

　　3.本项目的绩效指标如表所示：

　　2024年度，项目均按照相关要求开展事前绩效评估、事中绩效监控等工作，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

　　二、综合评价分析

　　（一）自评结论综述

　　2024年度，年度绩效目标、项目绩效指标均已完成，自评得分为100分。

　　（二）项目效益分析

　　围绕建设“广佛高质量发展融合试验区”总体定位，荔湾区水务局重点推进荔湾区老旧小区排水单元达标创建，改善区域排水设施、提高水环境质量；开展供水服务到终端，解决居民用水的缺水缺压、管网漏损、水质二次污染等问题，打通供水的“最后一公里”；开展智慧水务建设，项目在市智慧水务的总体框架指导下，充分应用物联网、5G、计算机视觉、人工智能、大数据以及云计算等新技术，以丰富采集种类、加密采集覆盖、整合采集站点、规范采集数据为手段，提升荔湾区“幸福河湖”前端感知能力，以点带面推动区内河湖监管感知能力。

　　1.项目产出：数量指标、成本指标、质量指标等量化指标均已达标。

　　2.项目效益：社会效益、生态效益等效益指标均已满足年度指标要求。

　　3.经济效益分析

　　项目的建设改善了服务区投资、旅游环境，促进荔湾区经济、贸易和旅游等全面发展；提高了区域居住、营商环境，为增加就业、税收创造条件。项目对改善区域水环境质量具有积极的作用；对降低区内企业的污染处理成本，提高生产效率，提高区域内人民的生活质量，改善人们的生活环境有明显的促进作用。

　　4.社会效益分析

　　本工程是公用事业工程，其社会效益明显。

　　（1）工程实施后，提高广州市珠江航道的水质、改善城市市容，提高卫生水平、保护人民身体健康，有效保护广州市的母亲河－珠江。（2）本工程有效地削减了有机物和营养盐的污染，改善了珠江流域的水质，对广州市的经济发展有促进作用，其社会效益巨大。（3）本工程是把广州市建设成为一座风景优美、经济繁荣、社会稳定的现代化山水城市的基础设施，社会效益十分显著。

　　3、项目可持续性分析。通过实施广佛高质量发展融合实验区——荔湾片区水环境品质提升工程，该项目建设完成后充分改善片区雨污合流的情况，可长期解决城市污水难处理问题，为污水处理减负。通过河涌整治，达到河涌的长制久清，提升水环境安全，改善人居环境，落实水务高质量发展的要求。

　　（三）支出效益分析

　　本项目按照相关要求进度支出，共使用专项债资金12200万元，合计完成支付12200万元，完成率100%。经过绩效自评估，财务资料真实完整，财务按市的债券支付有关制度核算、严格按规定用途和标准使用资金，无虚列、截留、挤占、挪用等问题。

　　三、存在的主要问题

　　无。

　　四、下一步改进措施

　　无。

　　五、附件

　　无。